Devoluciones a Proveedores

No todas las relaciones con Proveedores son sin contratiempos - las mercancias llegan danadas, un error de facturacion infla una cuenta, o necesita cobrarle a un proveedor por un problema que el causo. CifraHQ le ofrece tres documentos especificos para que pueda gestionar cada escenario de forma ordenada sin forzar todas las situaciones a traves del mismo flujo de trabajo.

Para instrucciones paso a paso sobre Notas de Credito y Memos de Credito, consulte Notas de Credito de Proveedores.

Memo de Debito de Proveedor

Cuando un proveedor le debe a usted dinero - por ejemplo, un contracargo por mercancias danadas donde usted le factura al proveedor en lugar de devolver la mercancia - el memo de debito de proveedor es la herramienta correcta. Ajusta el saldo del proveedor para reflejar el monto que le deben sin requerir una devolucion fisica de mercancias.

Como crear un Memo de Debito de Proveedor

1. Vaya a Devoluciones > Compras > Memos de Debito.
2. Haga clic en + Ingreso de Datos y seleccione Nuevo.
3. Seleccione el Proveedor y establezca la Fecha de Registro.
4. Ingrese el Monto y, opcionalmente, un Numero de Referencia.
5. Registre el memo de debito - el saldo del proveedor se ajusta.

Referencia de campos

• Monto - el monto que el proveedor le debe. Esto reduce directamente el saldo por pagar del proveedor, por lo que verifique la cifra antes de registrar.
• Numero de Referencia - ingrese el numero de referencia de contracargo del proveedor o su ID de reclamo interno para que haya un registro en ambos lados de la transaccion.

Ciclo de vida del documento

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