El módulo de compras de CifraHQ cubre cada paso del proceso de adquisición de bienes y servicios: solicitar, recibir, facturar y pagar. Cada documento del ciclo se vincula al siguiente, por lo que siempre tendrás una pista de auditoría clara desde el pedido original hasta el pago que lo liquidó.
Emite una orden formal a un proveedor - especificando Productos, cantidades, precios y expectativas de entrega. Una Orden de Compra confirmada autoriza a tu almacén a recibir mercancías y a tu equipo de finanzas a aprobar la factura del proveedor cuando llegue.
Registra las mercancías que llegan a tu almacén. Cada recepción se vincula a la Orden de Compra de origen, actualiza tu Inventario disponible de inmediato y marca las líneas como recibidas para que tu equipo sepa qué está pendiente.
Ingresa la factura del proveedor por bienes o servicios entregados. CifraHQ completa previamente la factura a partir de la Orden de Compra y la Recepción de Inventario coincidentes, haciendo que la conciliación a tres bandas sea rápida y reduciendo los errores de ingreso de datos.
Registra los pagos realizados a Proveedores contra Facturas pendientes. Los pagos se deducen de tu cuenta bancaria y liquidan automáticamente el saldo por pagar correspondiente, manteniendo tus cuentas por pagar al día.
Procesa los créditos emitidos por un proveedor - por devolución de mercancías, correcciones de precios o montos sobrefacturados. Las notas de crédito reducen el saldo pendiente en las cuentas de Proveedores y registran los Asientos Contables de reversión correspondientes en el libro mayor.
Registra pagos anticipados realizados a Proveedores antes de que lleguen los bienes o una factura. Los anticipos se mantienen como depósitos y se aplican automáticamente cuando se contabiliza la factura correspondiente.
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