Recepciones de Inventario
Recepciones de Inventario
Una recepción de Inventario es la forma en que le indicas a CifraHQ que han llegado mercancías. Al contabilizarla se hacen dos cosas a la vez: tu saldo de Inventario aumenta y se crea un asiento contable - de modo que tus libros reflejan el stock que ahora posees. Desde allí, generar la factura del proveedor requiere un solo clic.
Lista de Recibos de Inventario, donde se registra la mercancia recibida contra OC.
Cómo crear una Recepción de Inventario
- Ve a Compras > Recepciones de Inventario.
- Haz clic en el botón + Ingreso de Datos y selecciona Nuevo.
- Selecciona el Proveedor y el Almacén donde llegan las mercancías.
- Establece la Fecha de Contabilización (por defecto es hoy).
- Haz clic en Agregar Línea de OC para traer cantidades de una orden de compra abierta - o agrega líneas manualmente.
- Revisa las cantidades y precios de cada línea.
- CifraHQ asigna automáticamente un número de recepción al guardar.
Referencia de campos
- Proveedor - bloqueado después de la creación; determina qué líneas de órdenes de compra están disponibles para agregar.
- Almacén - donde se acredita el Inventario al contabilizar; bloqueado después de la creación.
- Fecha de Contabilización - la fecha en que se actualiza tu saldo de Inventario y se registra el asiento contable. Puedes retrofechar si las mercancías llegaron ayer y quieres el asiento en ese período.
- Número de Referencia - opcional; ingresa el número de albarán o nota de entrega del proveedor para rastrear esta recepción hasta los documentos físicos.
- Términos de Pago / Términos de Flete - se configuran por defecto según la configuración del proveedor; editables antes de contabilizar.
Ciclo de vida del documento
| Estado | Significado |
|---|---|
| Borrador | Editable; sin impacto en Inventario ni Contabilidad |
| Contabilizado | Inventario actualizado; asiento contable creado |
| Parcialmente Facturado | Algunas líneas han sido facturadas a través de una Factura de Proveedor |
| Facturado | Todas las líneas completamente facturadas |
| Archivado | Cerrado y de solo lectura |
Qué sigue
Después de contabilizar, haz clic en Generar Factura en la recepción para crear automáticamente una Factura de Proveedor. CifraHQ copia todas las líneas, montos, proveedor, flete y términos de pago - no se requiere ningún reingreso de datos.
Consejos
- Para artículos por unidad de empaque, ingresa el número de empaques recibidos. CifraHQ calcula automáticamente la cantidad unitaria - de modo que si recibes 10 cajas de 12, tu Inventario se acredita con 120 unidades.
- Puedes recibir cantidades parciales contra una OC. La orden de compra permanece abierta por el monto restante, para que el proveedor pueda despachar el saldo en una fecha posterior.
- Para Productos controlados por lote, serie o fecha de vencimiento, ingresa los detalles de rastreo por línea antes de contabilizar - no se pueden agregar después de contabilizar la recepción.
- Si un proveedor despacha en varios envíos, crea una recepción separada para cada uno contra la misma OC. Cada una se contabiliza de forma independiente con su propia fecha y asiento contable.
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