Devoluciones de Clientes

Cuando un cliente devuelve un producto, necesita hacer tres cosas: reincorporar la mercancia al stock, acreditar la cuenta del cliente y mantener su registro de Auditoria intacto. Una devolucion de cliente en CifraHQ hace las tres - se vincula con la factura original, ingresa el Inventario al almacen correcto y genera una nota de credito con un solo clic. El resultado es un registro limpio desde la venta hasta la devolucion y el credito.

Como crear una Devolucion de Cliente

Desde una Factura (recomendado):

1. Abra la Factura registrada.
2. Haga clic en Devolucion - CifraHQ crea una devolucion con las lineas de la factura precargadas.
3. Ajuste las cantidades para que coincidan con lo que el cliente realmente esta devolviendo.
4. Seleccione el Almacen donde se recibiran las mercancias devueltas.
5. Guarde y libere.

De forma manual:

1. Vaya a Devoluciones > Ventas > Devoluciones de Clientes.
2. Haga clic en el boton + Ingreso de Datos y seleccione Nuevo.
3. Seleccione el Cliente y el Almacen que recibira las mercancias devueltas.
4. Establezca la Fecha del Documento.
5. Agregue lineas: seleccione el Producto, ingrese la Cantidad que se devuelve y vincule con la linea de la factura original si esta disponible.
6. Libere la devolucion.

Referencia de campos

• Cliente - bloqueado despues de la creacion; seleccione el cliente correcto antes de guardar.
• Almacen - la ubicacion donde las mercancias devueltas seran fisicamente recibidas y recontadas en el stock. Si sus mercancias devueltas van a una ubicacion de cuarentena o inspeccion, seleccione ese almacen aqui.
• Fecha del Documento - la fecha en que se inicio la devolucion, no necesariamente la fecha en que llegan las mercancias.
• Numero de Referencia - registre aqui un numero de RMA o codigo de autorizacion de devolucion del cliente para que su equipo pueda relacionar la documentacion fisica con el registro del sistema.

Ciclo de vida del documento

Que sigue

Una vez que la devolucion es liberada y las mercancias llegan fisicamente al almacen, el saldo de Inventario se actualiza. Para emitir un credito al cliente:

1. Abra la Devolucion de Cliente.
2. Haga clic en Credito - CifraHQ crea una Nota de Credito de Cliente con las lineas de la devolucion precargadas.
3. Registre la nota de credito para aumentar el saldo de credito del cliente.

El cliente puede utilizar el credito en una factura futura mediante Pagar -> Aplicar Credito.

Consejos

• Para Productos por empaque, la cantidad devuelta se ingresa como numero de empaques - CifraHQ convierte a unidades automaticamente.
• Se admiten Devoluciones parciales. Si un cliente devuelve tres de las diez unidades originales, ingrese tres. La devolucion permanece abierta por la cantidad restante para que pueda hacer seguimiento de si el resto esta por regresar.
• Si el cliente desea un ajuste de precio pero conserva las mercancias, use una Nota de Credito de Cliente - no es necesario crear una devolucion fisica en ese caso.

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